Cuplikan Checklist Audit SMK3 (7 dari 166 Kriteria)
Versi lengkap 166 kriteria tersedia via WhatsApp.
Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (Tingkat Lanjutan).
| No. | Kriteria | Deskripsi Elemen Audit | Status | Bukti Objektif |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Kebijakan K3 | Terdapat kebijakan K3 tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pimpinan tertinggi, dan disosialisasikan ke seluruh pekerja. | [ ] | SK Kebijakan K3 Tertulis |
| 1.2.2 | Penanggung Jawab K3 | Penunjukan penanggung jawab K3 (Ahli K3 Umum) secara resmi dan memenuhi kualifikasi perundangan Kemnaker RI. | [ ] | SKP & Lisensi K3 Kemnaker |
| 1.4.1 | Struktur P2K3 | Organisasi P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja) telah disahkan oleh Disnaker setempat. | [ ] | SK Pengesahan Disnaker |
| 2.1.1 | HIRARC / IBPR | Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penentuan kendali (HIRARC) terdokumentasi untuk seluruh lini kegiatan. | [ ] | Matriks HIRARC / JSA |
| 6.1.1 | Alat Pelindung Diri | Identifikasi kebutuhan APD, penyediaan cuma-cuma sesuai standar SNI/ANSI, dan rekaman kartu serah terima. | [ ] | Form Serah Terima APD |
| 6.7.1 | Tanggap Darurat | Rencana tanggap darurat terdokumentasi, simulasi (drill) kebakaran berkala, dan tim tanggap darurat terlatih. | [ ] | Laporan Fire Drill & Evakuasi |
| 11.1.1 | Audit Internal | Audit internal SMK3 dilakukan secara periodik oleh auditor internal bersertifikat dan dilaporkan dalam tinjauan manajemen. | [ ] | Laporan Audit Internal |
Konsultasi persiapan pendampingan sertifikasi SMK3 PP 50/2012: WhatsApp 0895-1025-3435
Cara Memakai Checklist Audit SMK3 untuk Audit Internal
PP No. 50 Tahun 2012 mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang, atau yang memiliki potensi bahaya tinggi, untuk menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Penilaian penerapannya dibagi menjadi tiga tingkat: awal dengan 64 kriteria, menengah dengan 122 kriteria, dan lanjutan dengan 166 kriteria. Tabel di atas hanya cuplikan 7 kriteria agar Anda memahami bentuk dan cara pengisiannya.
Arti Setiap Kolom
| Kolom | Fungsi | Cara mengisi |
|---|---|---|
| No. | Nomor butir kriteria | Dipakai apa adanya agar temuan mudah ditelusuri |
| Kriteria | Nama elemen yang dinilai | Dipakai apa adanya |
| Deskripsi Elemen Audit | Apa yang harus terpenuhi | Dibaca sebagai pertanyaan: apakah hal ini ada dan dijalankan? |
| Status | Hasil penilaian | Sesuai, tidak sesuai, atau tidak berlaku, ditetapkan setelah bukti diperiksa |
| Bukti Objektif | Dasar penilaian | Catat dokumen, rekaman, hasil wawancara, atau pengamatan yang benar-benar dilihat |
Jenis Bukti Objektif
- Dokumen: kebijakan, prosedur, instruksi kerja, dan program kerja.
- Rekaman: daftar hadir, laporan inspeksi, notulen rapat, dan hasil pelatihan.
- Wawancara: pertanyaan kepada pekerja di semua tingkat untuk memastikan prosedur dipahami.
- Pengamatan lapangan: kondisi tempat kerja dan perilaku kerja yang terlihat langsung.
Praktik yang baik adalah memeriksa satu kriteria dari lebih dari satu sumber. Dokumen yang lengkap belum cukup bila pekerja di lapangan tidak mengetahui isinya.
Langkah Audit Internal
- Tetapkan ruang lingkup dan susun tim auditor yang independen dari area yang diaudit.
- Siapkan daftar dokumen dan jadwal pemeriksaan.
- Adakan rapat pembukaan untuk menjelaskan tujuan dan jadwal.
- Periksa dokumen, wawancarai pekerja, dan amati lapangan.
- Catat setiap temuan beserta buktinya.
- Tetapkan status tiap kriteria dan prioritaskan temuan yang berisiko besar.
- Adakan rapat penutupan, lalu susun rencana tindakan korektif dengan penanggung jawab dan tenggat.
- Verifikasi bahwa tindakan korektif benar-benar selesai.
Contoh Pengisian
| No. | Kriteria (contoh) | Status | Bukti objektif dan tindak lanjut |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Kebijakan K3 | Sesuai | Dokumen kebijakan K3 bernomor, bertanggal, dan ditandatangani pimpinan tertinggi; foto papan pengumuman di pintu masuk; daftar hadir sosialisasi |
| 1.1.1 | Kebijakan K3 (kondisi lain) | Tidak sesuai | Kebijakan ada tetapi tidak pernah ditinjau sejak diterbitkan. Tindakan korektif: jadwalkan peninjauan tahunan, penanggung jawab kepala HSE, selesai dalam satu bulan |
Contoh di atas hanya ilustrasi. Isi bukti harus berasal dari hal yang benar-benar Anda temukan di perusahaan.
Dari Audit Internal ke Penilaian Resmi
Audit internal membantu perusahaan mengetahui kesiapan lebih dulu. Penilaian resmi penerapan SMK3 dilakukan oleh badan audit independen yang ditunjuk pemerintah, dan hasilnya menjadi dasar penghargaan berupa bendera perak atau emas sesuai Permenaker No. 26 Tahun 2014. Checklist ini bukan pengganti audit resmi. Penjelasan lengkap ada di panduan penerapan dan audit SMK3.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah checklist ini bisa dipakai untuk memperoleh sertifikat SMK3?
Tidak. Checklist ini untuk persiapan dan audit internal. Penilaian untuk penghargaan atau sertifikat dilakukan oleh badan audit yang ditunjuk sesuai peraturan.
Siapa yang boleh menjadi auditor internal?
Orang yang memahami PP No. 50 Tahun 2012 dan teknik audit, serta independen dari area yang diaudit. Pelatihan auditor internal membantu menyamakan cara menilai. Informasi program pelatihan ada di halaman pelatihan.
Seberapa sering audit internal dilakukan?
Dilakukan secara berkala, umumnya setahun sekali, dan bisa lebih sering untuk area berisiko tinggi atau setelah ada perubahan besar pada proses kerja.
Daftar Pustaka
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan SMK3
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems